Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 7.205.170
Nro. Solicitud de Transferencia
178966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.721.506
Retención DNCP
₲ 25.153
Retención IVA
₲ 196.505
Retención Renta
₲ 262.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170164
Monto Contrato
₲ 4.779.120.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.151.392.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.151.392.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348486
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA CAREFUSION (EX VIASYS )
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)