Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004808
Monto de la Factura
₲ 9.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.594.271
Retención DNCP
₲ 32.787
Retención IVA
₲ 184.435
Retención Renta
₲ 253.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183137
Monto Contrato
₲ 182.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.791.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.791.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)