Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004861
Monto de la Factura
₲ 26.338.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69313
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.073.996
Retención DNCP
₲ 96.766
Retención IVA
₲ 419.644
Retención Renta
₲ 748.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183137
Monto Contrato
₲ 182.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.791.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.791.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)