Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 2.881.250
Nro. Solicitud de Transferencia
47655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.057
Retención DNCP
₲ 10.529
Retención IVA
₲ 50.252
Retención Renta
₲ 81.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183340
Monto Contrato
₲ 51.401.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.733.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.733.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque