Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 6.770.600
Nro. Solicitud de Transferencia
126250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.412
Retención DNCP
₲ 25.019
Retención IVA
₲ 96.723
Retención Renta
₲ 193.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183340
Monto Contrato
₲ 51.401.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.733.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.733.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque