Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043502
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.925
Retención DNCP
₲ 4.621
Retención IVA
₲ 35.727
Retención Renta
₲ 35.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177363
Monto Contrato
₲ 66.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.793.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.793.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer