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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047432
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119336
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.084

Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177363
Monto Contrato
₲ 66.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.793.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.793.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer