Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 2.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163726
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.789
Retención DNCP
₲ 9.770
Retención IVA
₲ 69.897
Retención Renta
₲ 75.540
Multa
₲ 11.004
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
381-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182163
Monto Contrato
₲ 12.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.926.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.926.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)