Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286573
Monto de la Factura
₲ 43.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144481
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.243.131
Retención DNCP
₲ 155.882
Retención IVA
₲ 1.040.708
Retención Renta
₲ 1.205.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185847
Monto Contrato
₲ 43.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.243.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.243.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)