Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022922
Monto de la Factura
₲ 25.018.250
Nro. Solicitud de Transferencia
20822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.853.591
Retención DNCP
₲ 92.448
Retención IVA
₲ 357.404
Retención Renta
₲ 714.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185764
Monto Contrato
₲ 38.667.941.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.931.581.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.794.157.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)