Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 6.172.450
Nro. Solicitud de Transferencia
64392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.456
Retención DNCP
₲ 21.793
Retención IVA
₲ 166.697
Retención Renta
₲ 168.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177364
Monto Contrato
₲ 253.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.595.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.595.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer