Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 206.691.320
Nro. Solicitud de Transferencia
153373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.639.752
Retención DNCP
₲ 729.057
Retención IVA
₲ 5.637.036
Retención Renta
₲ 5.637.036
Multa
₲ 48.439
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
101/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-174966
Monto Contrato
₲ 1.125.225.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.832.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.832.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357617
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA, PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)