Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 351.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.616.473
Retención DNCP
₲ 1.238.073
Retención IVA
₲ 9.572.727
Retención Renta
₲ 9.572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170950
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.616.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.616.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)