Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003755
Monto de la Factura
₲ 115.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73658
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.291.513
Retención DNCP
₲ 407.753
Retención IVA
₲ 3.152.727
Retención Renta
₲ 3.152.727
Multa
₲ 1.595.280
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
424-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185304
Monto Contrato
₲ 466.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.158.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.158.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 36/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)