Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004732
Monto de la Factura
₲ 350.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.867.259
Retención DNCP
₲ 1.236.309
Retención IVA
₲ 9.559.091
Retención Renta
₲ 9.559.091
Multa
₲ 2.278.250
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
424-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185304
Monto Contrato
₲ 466.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.158.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.158.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 36/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)