Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058339
Monto de la Factura
₲ 2.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83446
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.443
Retención DNCP
₲ 10.443
Retención IVA
₲ 40.371
Retención Renta
₲ 80.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178808
Monto Contrato
₲ 33.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.944.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.944.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)