Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001213
Monto de la Factura
₲ 141.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.548.054
Retención DNCP
₲ 492.218
Retención IVA
₲ 3.845.455
Retención Renta
₲ 5.127.273
Multa
₲ 987.000
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172706
Monto Contrato
₲ 1.897.951.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.643.372.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.643.372.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)