Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Monto de la Factura
₲ 166.497.660
Nro. Solicitud de Transferencia
83805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.828.687
Retención DNCP
₲ 587.283
Retención IVA
₲ 4.540.845
Retención Renta
₲ 4.540.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
257/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180545
Monto Contrato
₲ 12.615.868.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.425.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.425.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA PARA EL PANI DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)