Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071276
Monto de la Factura
₲ 3.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.893.600
Retención DNCP
₲ 10.836
Retención IVA
₲ 83.782
Retención Renta
₲ 83.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172709
Monto Contrato
₲ 30.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.468.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)