Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074077
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.160.818
Retención DNCP
₲ 202.818
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.568.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179019
Monto Contrato
₲ 1.635.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.569.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.569.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)