Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002524
Monto de la Factura
₲ 289.255.960
Nro. Solicitud de Transferencia
115490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.458.077
Retención DNCP
₲ 1.020.285
Retención IVA
₲ 7.888.799
Retención Renta
₲ 7.888.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
416-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182469
Monto Contrato
₲ 5.098.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.876.467.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.876.467.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)