Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 1.803.376.450
Nro. Solicitud de Transferencia
143842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.278.055
Retención DNCP
₲ 6.997.101
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.101.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175452
Monto Contrato
₲ 33.609.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.085.655.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.085.655.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)