Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 2.251.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.967.680
Retención DNCP
₲ 8.735.820
Retención IVA
Retención Renta
₲ 67.545.000
Multa
₲ 2.251.500
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175452
Monto Contrato
₲ 33.609.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.085.655.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.085.655.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)