Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 1.306.470.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.939.907
Retención DNCP
₲ 5.069.105
Retención IVA
Retención Renta
₲ 39.194.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175452
Monto Contrato
₲ 33.609.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.085.655.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.085.655.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)