Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041348
Monto de la Factura
₲ 24.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.401.240
Retención DNCP
₲ 87.632
Retención IVA
₲ 677.564
Retención Renta
₲ 677.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171730
Monto Contrato
₲ 27.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.401.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.401.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER`S PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)