Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005485
Monto de la Factura
₲ 103.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.851.204
Retención DNCP
₲ 363.630
Retención IVA
₲ 2.811.573
Retención Renta
₲ 2.811.573
Multa
₲ 253.020
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178297
Monto Contrato
₲ 2.268.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.102.809.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.809.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365035
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu