Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003701
Monto de la Factura
₲ 103.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.104.224
Retención DNCP
₲ 363.630
Retención IVA
₲ 2.811.573
Retención Renta
₲ 2.811.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178297
Monto Contrato
₲ 2.268.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.102.809.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.809.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365035
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu