Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003556
Monto de la Factura
₲ 2.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.087
Retención DNCP
₲ 9.531
Retención IVA
₲ 73.691
Retención Renta
₲ 73.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179026
Monto Contrato
₲ 393.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.969.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.969.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)