Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002117
Monto de la Factura
₲ 1.760.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.895
Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181069
Monto Contrato
₲ 24.745.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.256.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.256.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)