Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002684
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.036
Retención DNCP
₲ 12.328
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 95.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
376/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182173
Monto Contrato
₲ 78.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.895.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.895.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)