Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 16.627.250
Nro. Solicitud de Transferencia
24761
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.807.533
Retención DNCP
₲ 60.776
Retención IVA
₲ 289.026
Retención Renta
₲ 469.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180826
Monto Contrato
₲ 37.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.565.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)