Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 126.226.327
Nro. Solicitud de Transferencia
149683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.896.020
Retención DNCP
₲ 445.235
Retención IVA
₲ 3.442.536
Retención Renta
₲ 3.442.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180366
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.310.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.310.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)