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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005351
Monto de la Factura
₲ 60.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113268
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.207.764

Retención DNCP
₲ 233.766
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.807.470
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169355
Monto Contrato
₲ 9.534.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.279.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.279.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)