Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005323
Monto de la Factura
₲ 335.289.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113268
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.929.988
Retención DNCP
₲ 1.300.924
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.058.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169355
Monto Contrato
₲ 9.534.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.279.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.279.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)