Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 166.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.764.300
Retención DNCP
₲ 645.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.992.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169355
Monto Contrato
₲ 9.534.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.279.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.279.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)