Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007004
Monto de la Factura
₲ 56.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182097
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.808.432
Retención DNCP
₲ 199.234
Retención IVA
₲ 1.540.473
Retención Renta
₲ 1.540.473
Multa
₲ 395.388
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170284
Monto Contrato
₲ 5.500.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.827.081.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.827.081.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)