Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007032
Monto de la Factura
₲ 17.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.720.964
Retención DNCP
₲ 62.789
Retención IVA
₲ 485.482
Retención Renta
₲ 485.482
Multa
₲ 46.283
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170284
Monto Contrato
₲ 5.500.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.906.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.906.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)