Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007921
Monto de la Factura
₲ 7.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.179
Retención DNCP
₲ 25.439
Retención IVA
₲ 196.691
Retención Renta
₲ 196.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170284
Monto Contrato
₲ 5.500.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.827.081.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.827.081.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)