Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000257
Monto de la Factura
₲ 12.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.681.783
Retención DNCP
₲ 43.745
Retención IVA
₲ 338.236
Retención Renta
₲ 338.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
225/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179665
Monto Contrato
₲ 4.846.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.749.982.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.749.982.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)