Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.814.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.855
Retención DNCP
₲ 6.705
Retención IVA
₲ 25.920
Retención Renta
₲ 51.840
Multa
₲ 5.080
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184690
Monto Contrato
₲ 13.545.120.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.742.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.742.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)