Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046155
Monto de la Factura
₲ 33.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.430.919
Retención DNCP
₲ 117.811
Retención IVA
₲ 910.909
Retención Renta
₲ 910.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172707
Monto Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.007.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.007.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)