Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026731
Monto de la Factura
₲ 293.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.177.822
Retención DNCP
₲ 1.139.265
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.808.750
Multa
₲ 499.163
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175563
Monto Contrato
₲ 4.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.692.932.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.692.932.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)