Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020356
Monto de la Factura
₲ 441.208.702
Nro. Solicitud de Transferencia
142514
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.211.951
Retención DNCP
₲ 1.711.890
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.236.261
Multa
₲ 48.600
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175563
Monto Contrato
₲ 4.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.692.932.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.692.932.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)