Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013013
Monto de la Factura
₲ 8.073.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.696.794
Retención DNCP
₲ 29.833
Retención IVA
₲ 115.333
Retención Renta
₲ 230.666
Multa
₲ 674
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179369
Monto Contrato
₲ 255.844.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.919.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.919.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma