Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005147
Monto de la Factura
₲ 9.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119471
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.052.863
Retención DNCP
₲ 33.901
Retención IVA
₲ 262.118
Retención Renta
₲ 262.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175562
Monto Contrato
₲ 5.401.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.751.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.751.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)