Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004799
Monto de la Factura
₲ 284.257.833
Nro. Solicitud de Transferencia
28373
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.721.780
Retención DNCP
₲ 1.002.655
Retención IVA
₲ 7.752.486
Retención Renta
₲ 7.752.486
Multa
₲ 28.426
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175562
Monto Contrato
₲ 5.401.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.751.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.751.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)