Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059393
Monto de la Factura
₲ 349.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.670.525
Retención DNCP
₲ 1.231.533
Retención IVA
₲ 9.522.164
Retención Renta
₲ 9.522.164
Multa
₲ 2.199.614
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
211/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170333
Monto Contrato
₲ 1.821.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.327.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.327.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE CIRUGIA BARIATRICA Y METABOLICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)