Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034095
Monto de la Factura
₲ 28.308.005
Nro. Solicitud de Transferencia
95932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.348.930
Retención DNCP
₲ 109.835
Retención IVA
Retención Renta
₲ 849.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169809
Monto Contrato
₲ 3.099.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.266.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.266.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)