Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004233
Monto de la Factura
₲ 10.663.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.148.414
Retención DNCP
₲ 39.132
Retención IVA
₲ 173.388
Retención Renta
₲ 302.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183089
Monto Contrato
₲ 129.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)