Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Monto de la Factura
₲ 4.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.021.226
Retención DNCP
₲ 15.381
Retención IVA
₲ 81.964
Retención Renta
₲ 118.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183089
Monto Contrato
₲ 129.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)